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采购与供应商管理

PR → RFQ → PO → 收货 → IQC 完整链路 · 供应商评估 · 资质管理

📑 目录

1. 采购流程

采购申请(PR) → 询价单(RFQ) → 采购订单(PO) → 收货(Receipt) → 来料质检(IQC) → 入库
   │              │             │              │               │
   └─ 补货触发 ────┘             │              │               │
                  供应商报价 ────┘              │               │
                                审批确认 ───────┘               │
                                              批次/数量核验 ────┘
                                                              Pass→入库 Fail→退货

2. 核心实体

实体	对齐 Odoo	说明
`PurchaseRequisition`	purchase.requisition	采购申请 — 需求来源，关联物料/数量/供应商
`PurchaseOrder`	purchase.order	采购订单 — 供应商/金额/币种/付款条款，含类型(标准/委外)
`PurchaseOrderLine`	purchase.order.line	订单明细 — 物料/数量/单价/税率/已收货/已开票
`PurchaseReceipt`	stock.picking (incoming)	收货单 — 关联PO和质检，收货数量/批次
`ResPartner`	res.partner	供应商档案 — 统一信用代码/许可证/ISO/GMP认证/银行账户
`ResPartnerEvaluation`	—	供应商评估 — 交期/质量/服务三维评分
`ProductSupplierinfo`	product.supplierinfo	供货物料 — 供应商与物料的关联关系/报价/最小起订量

3. 页面导航

采购申请

路由：/purchase/requisitions

物料需求申请
审批流程
关联补货规则自动生成

角色：需求部门

采购订单

路由：/purchase/orders

询价→报价→订单
订单明细/金额/付款条款
状态: 草稿→已确认→收货中→完成
来料质检自动触发

角色：采购员

供应商管理

路由：/purchase/suppliers

供应商档案(资质/银行/联系人)
供应商评估(交期/质量/服务)
供货物料关系
供应商审核与有效期

角色：采购经理

收货与质检

路由：/purchase/receipts

收货单录入/批次核验
来料质检(IQC)自动触发
合格入库 / 不合格退货
收货数量vs订单数量对比

角色：仓管员、QC

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